<Documento><IDEncomenda>9125</IDEncomenda><NumEncomenda>7033</NumEncomenda><TipoDoc>GTO</TipoDoc><NumDoc>665</NumDoc><Serie>2024</Serie><Entidade>5288</Entidade><Nif>283927097</Nif><Data>23/02/2024 00:00:00</Data><ValorMercadoria>108.24</ValorMercadoria><ValorPortes>0</ValorPortes><ValorArtDesconto>0</ValorArtDesconto><ValorIVA>24.9</ValorIVA><ValorTotal>133.14</ValorTotal><QuantEncomenda>7</QuantEncomenda><QuantEnviada>7</QuantEnviada><PercEnviada>100</PercEnviada><PDF></PDF></Documento>