<Documento><IDEncomenda>5992</IDEncomenda><NumEncomenda>4619</NumEncomenda><TipoDoc>GTO</TipoDoc><NumDoc>4669</NumDoc><Serie>2023</Serie><Entidade>6020</Entidade><Nif>304363316</Nif><Data>14/09/2023 00:00:00</Data><ValorMercadoria>49.76</ValorMercadoria><ValorPortes>0</ValorPortes><ValorArtDesconto>0</ValorArtDesconto><ValorIVA>11.44</ValorIVA><ValorTotal>61.2</ValorTotal><QuantEncomenda>8</QuantEncomenda><QuantEnviada>8</QuantEnviada><PercEnviada>100</PercEnviada><PDF></PDF></Documento>