<Documento><IDEncomenda>4071</IDEncomenda><NumEncomenda>3190</NumEncomenda><TipoDoc>GTO</TipoDoc><NumDoc>3333</NumDoc><Serie>2023</Serie><Entidade>5306</Entidade><Nif>294998985</Nif><Data>16/08/2023 00:00:00</Data><ValorMercadoria>10.85</ValorMercadoria><ValorPortes>0</ValorPortes><ValorArtDesconto>0</ValorArtDesconto><ValorIVA>2.5</ValorIVA><ValorTotal>13.35</ValorTotal><QuantEncomenda>25</QuantEncomenda><QuantEnviada>25</QuantEnviada><PercEnviada>100</PercEnviada><PDF></PDF></Documento>