<Documento><IDEncomenda>9078</IDEncomenda><NumEncomenda>7000</NumEncomenda><TipoDoc>GTO</TipoDoc><NumDoc>610</NumDoc><Serie>2024</Serie><Entidade>2782</Entidade><Nif>265112036</Nif><Data>16/02/2024 00:00:00</Data><ValorMercadoria>50.39</ValorMercadoria><ValorPortes>0</ValorPortes><ValorArtDesconto>0</ValorArtDesconto><ValorIVA>11.59</ValorIVA><ValorTotal>61.98</ValorTotal><QuantEncomenda>2</QuantEncomenda><QuantEnviada>2</QuantEnviada><PercEnviada>100</PercEnviada><PDF></PDF></Documento>