<Documento><IDEncomenda>11728</IDEncomenda><NumEncomenda>9003</NumEncomenda><TipoDoc>GTO</TipoDoc><NumDoc>3183</NumDoc><Serie>2024</Serie><Entidade>8153</Entidade><Nif>260358975</Nif><Data>07/08/2024 00:00:00</Data><ValorMercadoria>137.21</ValorMercadoria><ValorPortes>0</ValorPortes><ValorArtDesconto>0</ValorArtDesconto><ValorIVA>31.56</ValorIVA><ValorTotal>168.77</ValorTotal><QuantEncomenda>8</QuantEncomenda><QuantEnviada>8</QuantEnviada><PercEnviada>100</PercEnviada><PDF></PDF></Documento>